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中共岳阳市委机构编制委员会办公室2025年度部门决算编稿时间： 2026-08-28 10:33 来源： 本站 浏览：
中共岳阳市委机构编制委员会办公室
2025年度部门决算
目录 第一部分 中共岳阳市委机构编制委员会办公室单位概况 一、部门职责 二、机构设置及决算单位构成 第二部分 部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算收入支出决算情况 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明 十、关于机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况说明 十二、关于政府采购支出说明 十三、关于国有资产占用情况说明 十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 中共岳阳市委机构编制委员会办公室 单位概况 一、 部门职责 相关内容，依法不予公开。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置。 相关内容，依法不予公开。 （二）决算单位构成。 本单位无独立核算的下属单位，2025年度部门决算汇总公开单位仅包括中共岳阳市委机构编制委员会办公室本级。 第二部分 部门决算表 （见附件） 第三部分 2025年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2025年收、支总计737.17万元。与上年相比，增加114.3万元，增长18.35%，主要是因为我办于2025年新增在编人员2名，补付2024年印刷费等费用，并且在推进园区体制机制改革、公安机关机构编制管理改革工作方面，开展了大量的调研论证以及沟通协调工作，产生了相应的专项经费。 二、收入决算情况说明 2025年度收入合计737.05万元，其中：财政拨款收入736.7万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.36万元，占0.05%。 三、支出决算情况说明 2025年度支出合计736.74万元，其中：基本支出712.85万元，占96.76%；项目支出23.89万元，占3.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2025年度财政拨款收、支总计736.7元，与上年相比，增加113.95万元,增长18.3%，主要是因为我办于2025年新增在编人员2名，补付2024年印刷费等费用，并且在推进园区体制机制改革、公安机关机构编制管理改革工作方面，开展了大量的调研论证以及沟通协调工作。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2025年度财政拨款支出736.7万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加113.95万元,增长18.3%，主要是因为我办于2025年新增在编人员2名，补付2024年印刷费等费用，并且在推进园区体制机制改革、公安机关机构编制管理改革工作方面，开展了大量的调研论证以及沟通协调工作。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2025年度财政拨款支出736.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出563.27万元，占76.46%；社会保障和就业支出（类）支出100.03万元，占13.58%;卫生健康支出（类）支出35.29万元，占4.79%；住房保障（类）支出38.09万元，占5.17%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2025年度财政拨款支出年初预算数为586.5万元，支出决算数为736.7万元，完成年初预算的125.61%，其中： 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。 年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。 2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。 年初预算为417.48万元，支出决算为441.85万元，完成年初预算的105.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定安排使用上年结转指标。 3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为0万元，支出决算为12.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算下达时对科目进行了调整。 4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为44.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算下达时对科目进行了调整。 5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为31.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。 6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为32.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定安排使用上年结转指标。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。 年初预算为27.54万元，支出决算为26.03万元，完成年初预算的94.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我办严格执行预算。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为48.48万元，支出决算为50.7万元，完成年初预算的104.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我办25年度有新增人员。 9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为19.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我办25年度有一名退休干部逝世。 10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。 年初预算为3.76万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按规定缴纳残疾人保障金。 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 年初预算为39.29万元，支出决算为35.29万元，完成年初预算的89.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中指标调整。 12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为42.14万元，支出决算为38.09万元，完成年初预算的90.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按要求调整缴费基数和比例。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出712.81万元，其中： 人员经费596.76万元，占基本支出的83.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。 公用经费116.5万元，占基本支出的16.28%，主要包括括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、政府性基金预算收入支出决算情况 2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 2025年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为3.25万元，完成预算的92.86%；与上年相比减少0.45万元，降低12.16%。决算数小于预算数的主要原因是我办严格按预算执行决算。决算数小于上年数的主要原因是按有关政策厉行节约，严控“三公经费”支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我办严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.61万元，降低16.9%。其中： 公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我办严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。 公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，主要是公务车加油、维修保养和通行费支出，完成预算的100%；与上年相比减少0.61万元，降低16.9%。决算数等于预算数的主要原因是我办严格按预算执行决算。决算数小于上年数的主要原因是按有关政策厉行节约，严控“三公经费”支出。截止到2025年12月31日，我办开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 3.公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.25万元，完成预算的50%；与上年相比增加0.17万元，增长212.5%。决算数小于预算数的主要原因我办严格按预算执行决算。决算数大于上年数的主要原因是省级部门于2025年1月-7月期间来岳开展履职事项清单工作督导、开发区管理体制机制改革验收及回头看等工作。2025年度共接待来访团组4个、来宾12人次，主要是省级部门于2025年1月-7月期间来岳开展履职事项清单工作督导、开发区管理体制机制改革验收及回头看等工作发生的接待支出。 十、关于机关运行经费支出说明 本部门2025年度机关运行经费支出116.05万元，比年初预算数增加24.45万元，增长26.69%。主要原因是：我办于2025年新增在编人员2名，补付2024年印刷费等费用，并且在推进园区体制机制改革、公安机关机构编制管理改革工作方面，开展了大量的调研论证以及沟通协调工作。 十一、一般性支出情况说明 2025年年度，会议费年初预算0.3万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的130%。用于召开县市区编办主任座谈会、机构编制重点工作调度会，人数78人，内容为2024年亮点特色工作及2025年工作打算、公安机关机构编制管理改革、开发区管理体制机制改革、乡镇（街道）履职事项清单工作。 培训费年初预算0万元，支出决算为0.04万元。用于参加岳阳市委党校培训，人数1人，内容为乡科级正职干部进修。 本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。 十二、关于政府采购支出说明 本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元（由于政府采购支出总额为0，故无法计算占政府采购支出总额的比重），其中：授予小微企业合同金额0万元（由于授予中小企业合同金额为0，故无法计算占授予中小企业合同金额的比重）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比重，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比重，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比重，由于以上各项合同金额为0，故无法计算各项占比。 十三、关于国有资产占用情况说明 截至2025年12月31日，我办共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明 （一）绩效评价工作开展情况 1.绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金736.74万元。其中，一般公共预算项目1个736.74万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，由于政府性基金预算项目支出为0，故无法计算占政府性基金预算项目支出总额的比重；国有资本经营预算项目0个0万元，由于国有资本经营预算项目支出总额为0，故无法计算占国有资本经营预算项目支出总额的比重；社会保险基金预算项目0个0万元，由于社会保险基金预算项目支出总额为0，故无法计算占社会保险基金预算项目支出总额的比重。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2025年整体支出736.74万元，其中：基本支出712.85万元，项目支出23.89万元，本单位整体支出绩效自评综合评分99.7分，评价结果等次为优。 2.部门评价开展情况。组织对所属单位2025年度“日常工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出23.89万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。 3.事前绩效评估开展情况。本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。 （二）绩效评价结果 1.绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数778.35万元，执行数736.74万元，完成预算的94.65%，绩效自评得分99.7分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是坚持党建引领，建设清廉机关；二是全面真抓实干，纵深推进重点改革；三是贴近服务民生，创新拓展经办服务；四是坚持问题导向，全面加强自身建设。发现的主要问题及原因：一是绩效评价人员匮乏，绩效意识薄弱、专业能力不足。目前未设置专门的预算绩效管理部门，无人员配备，是由财务人员兼职，时间和精力分配不足；同时，财务人员大多是会计、财务管理、经济学等专业，而绩效评价工作人员不仅需要掌握财经知识，还要熟悉相关政策、了解财政、预算、项目业务，并持续更新知识体系；另外，第三方评价机构对行业部门业务不熟，技术支撑力量不足，需要积极开展培育并引导规范。二是资金分配与项目预算不匹配，使用过程中与压缩财政一般性支出要求不相适。资金分配由财政主导，需根据政府财力获取分配资金，目前存在经费保障不足的困境，政府出台了相关措施压缩经费支出，造成与使用过程中不相适应的局面。下一步改进措施：一是加快队伍建设，提高绩效意识和管理人员专业水平。增强对预算绩效的管理，强化专业培训、工作调研、学习交流等措施，培养“一专多能”的复合型人才，重点让主要领导和分管负责人参与到培训中来；二是科学分配预算资金，切实有效保障资金供给。需综合科加强开源节流，加强对资金使用的分析及监管，充分保障单位人员经费和公用经费开支，项目设定后严格按年初计划予以保障，以便工作能顺利开展。 2.部门评价结果。日常工作经费项目全年预算数41.4万元，执行数23.89万元，完成预算的57.7%，部门评价得分95.7分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：绩效目标编制不规范，设定不完整。绩效目标是项目立项、预算执行、绩效评价的依据。现阶段缺乏对资金使用效果、效率、预算执行刚性约束等动态情况具体、有针对性的考量；部分资金仍未按要求设定绩效目标或设定不完整；绩效目标的设定较为空洞，指标没有细化量化，可衡量性不强。下一步改进措施：强化绩效目标管理，践行相关程序。绩效目标要随文下达，有项目就有绩效目标；在事前绩效评估和项目评审的基础上，按照具体可衡量、关联可细化、现实可达到、轻重相匹配的原则系统分析，科学设立绩效目标，反映资金活动的范围、方向与效果。 3.事前绩效评估结果。本单位及所属单位本年度未开展事前绩效评估，所以无事前绩效评估结果。 （三）评价结果应用情况 根据2025年度绩效自评结果，对2026年度预算安排支出结构进行优化调整，强化项目绩效评价结果应用，本部门对2026年部分项目经费预算进行调整。 预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。 第四部分 名词解释 一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 附 件 |
