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关于2016年整体支出绩效评价的工作报告
为认真贯彻《岳阳市财政局关于开展2016年度部门整体支出绩效评价试点工作的通知》（岳市财绩〔2017〕1号）精神，进一步加强和规范我办整体支出的使用管理，提高财政资金使用效益，我办积极开展对整体支出的绩效评价工作。结果表明，整体支出资金使用规范、管理有力，较好完成了2016年度绩效考核的各项目标任务，为全市经济社会发展做出了积极贡献。现将情况汇报如下：
一、单位概况
中共岳阳市委机构编制委员会办公室，正处级，为市机构编制委员会的常设办事机构，既是市委的工作部门又是市政府的工作部门，列入市委机构序列。我办在职干部24人，其中党组书记、主任1名，党组副书记、副主任1名，党组成员、副主任1名，纪检组长1名。内设综合科、行编科、事业编、县乡科、信息科、审改科6个科室，下设副处级参公事业单位岳阳市事业单位登记管理局。主要职责为贯彻执行中央和省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规和政策；起草机构编制管理的规范性文件；统一管理全市各级党政机关和事业单位的机构编制工作。
近年来，在财务工作管理上，我办建立了严格的资金使用与监管体系，厉行节约，反对铺张浪费，确保每笔钱都花在“刀刃上”。然而我办经费状况一直都比较紧张，每月预算经费不到3万元，单位日常开支难以保障，经费使用捉襟见肘。加之<一>2016年以来，我办相继承担完成了县市区政府机构改革、公共资源交易体制改革、不动产统一制度改革、产业园区行政审批制度改革、全市事业单位统一社会信用代码改革、公务用车编制管理工作、实名制数据库建设工作，受到了省编办和市委、市政府的充分肯定。这些重大改革任务工作量大、涉及面广、事项多、任务繁杂，经费开支较多，导致我办经费缺口较大。
二、整体支出管理及使用情况
为规范资金使用，我办成立了市委编办绩效管理工作领导小组，办党组书记、主任罗荣任组长，党组副书记、副主任荣般芝任副组长，下设办公室，办公室设综合科，负责预算绩效管理日常工作，重新修订了《市委编办财务审批制度》，规定每笔经费必须按预算项目进行开支，未纳入预算范畴的一律不予列支，重大项目开支要经办主任会研究批准后才能实施。为确保每笔钱都用在“刀刃上”，我办将日常开支做到了细化和量化，尽量降低非生产性开支，节约办公经费，同时规定全市机构编制系统工作会议、业务线会议原则上一年一次，严格控制会议经费，严格按照相关要求落实会议用餐和住宿标准，严格遵循《市直机关差旅费管理办法》；坚决杜绝假公济私、化公为私、铺张浪费等行为。同时加强资金监控，构建了专门的资金监管体系，严格跟踪督促资金的使用运行，一是严格审批。凡本办各项经费审批，必须经综合科长、分管办领导严格把关和签字同意，不得偏离绩效目标，不得挪用、私借公款；二是财务公开。每季度综合科对全办开支情况和绩效目标完成情况进行公示，接受全办干部的评议，综合科对意见建议进行汇总和分析，对财政资金使用效益不高和绩效目标实现进度偏低的问题进行及时纠正和调整。三是督促通报。综合科定期对各科局负责的工作项目进度及资金使用情况进行督促，确保如期实现绩效目标。
三、整体支出绩效情况
根据考核评分细则，从整体上看，我办资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，确保了各项改革顺利进行，机构编制资源管理运用科学规范，为优化全市经济社会发展提供了有力保障。具体成果如下：
(一)围绕职能转变，扎实推进行政体制和机构改革
坚持向改革要动力、要活力，优化机构设置，理顺职责关系，着力建立统一规范、精干、高效的政府组织体系。一是县市区政府机构改革、乡镇合并改革圆满完成。把县市区政府机构改革作为一项重大政治任务，争取市委、市政府重视支持，制定下发《关于加快推进县市区政府机构改革的通知》，召开县市区政府机构改革推进会，推动压力层层传导、工作层层落实。加强督查督办，对照省编办明确的时间节点和工作要求，协同市委督查室、市政府督查室组成4个督查组进行专项督查，确保时间进度、改革效果同步到位。到
4月
18日
，我市9个县市区政府机构改革任务全面完成。同时，积极协调、督促指导乡镇合并改革，优化机构设置、统筹调剂编制，重新制定“三定”规定，全市156个乡镇合并成104个，精简33%。二是承担行政职能事业单位改革积极推进。今年，我市被确定为全国、全省承担行政职能事业单位改革试点市。10月份，省政府召开承担行政职能事业单位改革试点工作推进会议后，我办努力克服政策要求严、工作难度大、涉及范围广等多种困难，第一时间研究具体方案，下发工作通知，突出在调查研究、职能清理、方案制定等方面细化措施、规范操作，有力保证了改革有序推进、队伍人心稳定。加大工作调研力度，明确办党组班子成员带队，到涉改部门单位深入调研，切实澄清底子、掌握情况。深入清理职责职能，结合对外公布的政府部门权力清单，以及相关单位“三定”规定，对市直520家事业单位的职能进行系统清理，并将清理出来的行政职权报市政府法制办进行合法性审查，最终确定我市承担行政职能事业单位91家，较好的保证了涉改单位的准确性。最近，我们又拟定了《岳阳市承担行政职能事业单位试点改革工作方案》（初稿），并按程序上报了省编办审核。同时，跟踪指导督促华容、临湘两个试点县（市）的改革工作，目前两个试点县（市）改革正在有力有序推进。三是专项体制改革成效明显。坚持“走出去”学习与“沉下去”调研并举，把政策精神吃透、困难问题找准、方案盘子拿稳，各项改革任务均取得明显进展。公共资源交易体制改革方面，将原来分散在不同部门的职责职能整合起来，一次性划转35名人员，设立公共资源交易中心，重新制定“三定”规定。目前，市公共资源交易中心已完成交易项目274个，金额15.23亿元，节约财政资金8997万元。不动产登记制度改革方面，职责整合、机构设立、人员划转等相关工作已经完成，市级不动产登记工作运转顺利。公车改革方面，共审核人员信息7000余人，审核公务车辆信息1239辆，最终确定保留车辆597辆，取消车辆642辆。此外，旅游管理体制改革、国有文化资产管理体制改革、司法体制改革等重点改革任务均取得突破性进展。
(二)聚焦简政放权，全力做好“放、管、服”结合文章
坚持“放管并举、服务同步”，大力推进简政放权，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，增强经济社会发展内生动力。一是以最快的速度抓好承接落实。对中央和省里取消、下放的行政审批事项，坚持第一时间领会精神、抓好对接、贯彻到位，明确取消的行政审批事项，各部门单位不得采取其他方式变相行使；上级下放的行政审批事项，各部门单位必须主动与上级主管部门搞好衔接，防止出现管理真空和服务缺位。今年，全市共取消24项行政审批项目，承接增加2项行政审批项目，调整4项行政审批项目，主动下放1项行政审批项目，合并8项行政审批项目。调整取消后，市本级保留行政审批项目共180项（含新增2项、8项合并成4项）。同时，及时与市政府电子政务办公室联系，协调相关部门在政府门户上将权力清单同步更新，接受社会监督、方便群众办事。二是以最大的力度推动权限下放。主动对接市委、市政府“园区发展十条意见”，对无法律障碍的、与经济发展密切相关的行政审批事项，按照“应放尽放”的原则授权产业园区直接实施，由产业园区启用“行政审批专用章”，依法审批对相关市级行政审批事项，并严格实行事后备案。目前，我市已授权岳阳经开区管委会行使市级管理权限48项，授权城陵矶新港区41项。对法律法规有明确规定不能授权产业园区直接实施的行政审批事项，协调产业园区设置政务服务中心，督促市直单位下派机构，实行一门受理、全程代办、限时办结。今年，我市园区行政审批效率整体提速50%以上。同时，建立目录管理，动态调整机制，进一步服务产业园区加快发展。如，市人防办驻城陵矶新港区全程代办的3项行政审批事项，城陵矶新港区已具备承接条件，将授权委托城陵矶新港区管委会行使；市住建局授权委托城陵矶新港区管委会行使的1项行政审批事项，新港区存在承接困难，审批权限将交由市住建局承担。今年我市推进园区行政审批权限下放工作得到了省编办的充分肯定，先后两次组队来我市专题调研，并将产业园区行政效能评估课题委托我市进行系统研究。三是以最新的理念探索改革试点。主动顺应经济社会发展的新形势、新要求，积极在全市产业园区和行政职能部门探索开展行政审批制度改革“双试点”工作，努力推动行政审批实现“程序更简、效率更高、服务更优”的目标。一方面，以城陵矶新港区为试点，深化产业园区行政审批制度改革。针对权力下放不到位、管理跟不上、服务不及时、执法不规范等问题，在城陵矶新港区试点推行“一二三三”系统方案。重点建立一套“三位一体”的评估体系，即主管部门对行政审批过程评估、企业相对人对行政审批结果评估、第三方机构对行政审批全程评估；打造两个服务平台，即打造 “一站式”服务平台、全程电子化网上服务平台；制定三个目录清单，即权力清单、责任清单、中介清单；试行三个集中，即行政许可集中办理、行政责任集中监管、部分行政执法权集中授权。另一方面，以市水务局为试点，深化市直部门行政审批制度改革。针对部分市直部门行政审批事项过多过细、程序复杂、效率低下、中介服务机构管理混乱等问题，从调整行政审批权限、简化审批程序、规范中介服务行为、制订服务指南等方面入手，制定一揽子实施方案。突出以市水务局为试点，推行水行政审批改革，指导市直部门将本部门行政审批职能进一步标准化、规范化。目前，“双试点”工作已经市编委会议研究通过，正在有条不紊地在全市铺开。
(三)着力管住用活，充分发挥机构编制资源最大效用
把机构编制“只减不增”作为纪律要求，创新管理办法，在总量有所减少的情况下，千方百计盘活存量，确保每个机构编制资源都用在“刀刃上”。今年初，我办作为三个创新工作先进单位在全省机构编制工作会议上作了典型发言，得到了省编办领导及与会人员的高度评价。一是加强数据管理。依托实名制管理系统，全方位、全过程加强精细管理。坚持一线采集数据，对各单位申报的机构名称、规格、编制数、领导职数等统计数据，以机构编制部门的规范性文件作为唯一依据，确保采集的数据真实可靠。坚持逐项审核录入，对业务科室或经办人填报的数据，利用系统软件中的纠错软件反复进行自查和纠错，再返回业务科室或经办人以及分管领导核查，经确认无误后报办领导审定。坚持动态管理调整，定期对机构编制调整、人员增减和领导职数变化等情况进行统计和分析，做到机构编制调整数据第一时间登记入库、第一时间归档到位。今年我办共办理列编手续2962人，全部做到“零失误、零差错”，被评为全省信息年报工作先进单位。同时，加强网上名称管理工作，通过举办专题培训班、加强业务指导等方式，市直单位已注册中文域名422个；10个县市区中文域名注册工作也已基本完成。二是强化控编减编。实行“加减乘除”四轮驱动，严格执行用编审批制度，今年全市机构编制继续保持“负增长”的良好态势。强化事业单位履职评估结果运用，加大编制调剂力度，对于满编超编或职能弱化的事业单位，原则上人员只出不进；对于专业技术性强的事业单位，科学调控单位编制结构，空余编制专用于引进高层次人才；对于急缺的公益性事业单位适当增加编制。今年，对公立医院、农业科研、基层教育系统等机构，我们先后列编事业编制202名，专门用于引进高职称高学历人才；为市社会福利院、第二福利院、农村水利管理站、防汛抗旱指挥部等公益性事业单位调剂增加事业编制54名。同时，进一步深化内部挖潜，通过机构改革、身份置换等方式收回编制320名，有效盘活了编制资源。三是严格监督检查。把明查与暗访、专项督查与重点抽查结合起来，严抓机构编制督查工作，重点对市政府工作部门职能转变和机构改革实施情况，省编办下达的专题督查任务以及县市区政府机构改革情况进行督查，较好的杜绝了违规新设机构或违规超编进人现象。据初步统计，2016年全市在编人员较上年度净减543名，继续保持负增长的良好态势。
(四)突出科学管理，全面提升事业单位管理水平
认真落实中编办、省编办关于加强事业单位管理一系列新要求，聚焦重点任务，加强规范管理，事业单位登记管理满意度明显提升。一是狠抓统一社会信用代码赋码发证工作。坚持谋划在前、培训在前、督导在前，不仅深入相关单位开展调研、宣讲政策，还制作了《服务指南》、明确了工作流程，有力保证了赋码工作顺利推进。截止
12月
2日
，已为115家市直党政群机关赋码发证，其中党政机关107家，群团机关8家；全市事业单位完成赋码发证2900多家、占总量的80%以上，其中市直完成396家、占总量的90%以上，远超年度预定的60%的目标。目前，我市行政机关一般情形赋码已全面完成、排名全省第一。二是狠抓事业单位统一登记管理。规范年报公示工作，严格执行分级负责、统一平台、集中公示制度，全市3500多家事业单位全部完成并上网公示，公示结果在全省速度最快、信息最完整性、准确性最高。认真做好一般变更、登记工作，截止
12月
2日
，共办理各类设立登记22家，变更登记232家次（其中法人名称变更28家、举办单位变更89家，法定代表人变更73家，住所变更19家，经费渠道变更5家，宗旨和业务范围变更8家），办理注销登记16家。三是狠抓事业单位事中事后监管。加强事业单位法人公示信息抽查工作，突出在流程公开、文书规范、方式确定等方面制定统一标准，推动公示信息抽查工作程序化、规范化、常态化。今年，我办共完成公示信息抽查单位10家，发现并督促整改各类问题26个，较好的提升了事业单位登记管理法制意识，典型做法还被省编办在《湖南机构编制工作》和《湖南机构编制网》上予以推介。深入开展事业单位法人履职评估，严格实行履职评估与年度报告公示工作相结合、与公示信息抽查工作相结合、与实地核查工作相结合、与事业单位信用监管工作相结合、与事业单位运行异常名录制度相结合，让事业单位履职缺位、越位、不到位的问题得到及时发现和有效整改。继续坚持事业单位法定代表人离任审计制度，今年73家事业单位法定代表人变更，均按要求进行了离任经济责任审计，切实做到“应审尽审”。
(五)加强机关党建，扎实开展“两学一做”学习教育
把“两学一做”学习教育作为推动一切工作的龙头和抓手，进一步转变干部作风、增强干事动力。一是政治理论学在深处。注重把集中学习与分散学习、领导讲学与个人自学结合起来，着力提升学习效果。自
5月
20日
全办召开“两学一做”学习教育动员会议以来，我办先后组织开展了“党组书记讲党课”活动，“讲政治有信念”、“讲纪律有规矩”、“讲道德有品行”“讲作为有奉献”专题讨论活动，以及集体收看中央纪念建党95周年大会活动。每一次专题讨论，从办领导班子到科局负责人，再到普通党员干部，都逐一撰写发言提纲，谈心得、谈体会。目前，对活动规定的《党章》、《廉洁自律准则》、《纪律处分条例》、《党委工作办法》和习近平总书记系列重要讲话精神，全办每名党员干部都进行了比较系统的学习，学习笔记都达到或超过了20000字。最近，我们又邀请市委讲师团教授为全办党员干部专题解读党的十八届六中全会精神、省第十一次党代会和市第七次党代会精神，进一步增强广大党员干部的政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识。二是党建工作做在细处。为提高党建工作开展的实效性和党员干部的积极性，我办开展了“两学一做”学习教育知识测试，测评成绩绝大部分在90分以上；“七一”前，我们又组织全办党员干部赴平江起义纪念馆开展红色教育，缅怀革命先烈，弘扬革命精神，引领广大党员干部不忘初心跟党走。11月份，我们还组织开展“杜绝违规收送礼品礼金公开签名承诺”特色活动，让抵制歪风邪气、弘扬新风正气成为广大干部的思想自觉和行动自觉。特别是围绕基层党组织建设“三大三强”行动，认真做好机关党支部换届选举、党建活动日、组织生活会、民主评议党员等工作，及时解决好党员干部思想上、工作上、作风上存在的突出问题。三是问题差距改在实处。紧紧围绕做“忠诚干净担当的合格党员”，边学边查边改，增强宗旨意识，锤炼干部作风。突出抓好人大建议、政协提案办理，对4项人大代表建议、2项政协委员提案涉及的机构编制问题，逐一进行研究、答复，代表、委员满意率达100％。积极抓好扶贫工作，共组织党员干部到岳阳县公田镇媳岭下村入户60多人次，先后提供就业和致富信息20余条，落实帮扶和慰问资金15万元，结对产业帮扶困难群众19户。同时，认真做好社区帮扶工作，主动深入社区做义工，不仅对岳阳楼区洪家洲社区7户困难残疾人家庭进行了走访慰问，还在市直有关部门争取帮扶资金3万元；全办干部自带劳动工具，深入安居小区扯杂草、捡垃圾、铲“牛皮癣”，为广大社区居民创造一个干净整洁的居家环境。
四、主要经验及做法、存在问题和建议
（一）主要经验及做法：一是领导重视，措施得力；二是科学谋划，方法得当；三是管理严格，制度保证。
（二）存在的问题：财政经费有限，单位财务运转不畅。由于单位预算资金非常有限，每月财政拨付经费不到3万元，加之近年各项重大改革任务相继开展深化，以至于“巧妇难为无米之炊”，我办财务资金已经到了无法应付日常开支的局面，造成了很多工作开展被动，甚至经常出现 “上门讨债”的尴尬情况，给我办工作的正常运转和单位形象带来了负面影响。
意见建议：一方面加大对我办财政经费的支持。虽然我办单位规模不大，但近年来、工作任务不断加重、责任压力日益加大，除自身日常工作职责外，我办还需承担政府机构改革、事业单位分类改革、行政审批制度改革乡镇站所改革等多项工作，且都是时间跨度长，牵涉面大，需不断深入细化的重要任务。加之我办财务去年从市委办独立出来，当经费不足无力支付开支时，无任何其他应急和调剂措施。另一方面加大对我办财务工作和财务人员的指导和帮助。我办财务独立运作刚刚起步，财务人员也是新人上岗，新的工作任务，新的业务知识，对我单位和财务人员来讲都是一项全新的挑战。当面对具体的财务事务时，如何处理正确、规范操作，都离不开市财政局的指导与帮助，希望今后能多开展相关培训工作，多来上门指导工作。
中共岳阳市委机构编制委员会办公室
2017
年4
月18
日
(说明：因我办无单项金额达到100万元的专项项目开支，所以评价报告中没有单独列文涉及专项支出。)
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