编办2021年度部门预算公开

目录

第一部分  2021年部门预算说明
第二部分  部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、国有资产经营预算支出表
十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十一、支出预算项目明细表
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

第一部分    2021年部门预算说明

    一、部门基本概况

    （一）职能职责

    1.贯彻执行中央和省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规和政策；起草机构编制管理的规范性文件；根据授权统一管理全市各级党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协，民主党派、人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制工作。

　　2.拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核市直党政机关各部门和县市区党政机构改革方案；指导、协调全市行政管理体制改革和机构改革工作。

　　3.拟订全市事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核全市处级以上事业单位和县市区事业单位机构改革方案；指导、协调全市各级事业单位机构改革工作。

　　4.审核全市处级机构、县市区党政机关科级机构的设置和调整方案；研究提出市直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间、市本级与县市区之间的事权划分和职责分工；审核全市处级机构的内设机构、市直党政机关的科级机构、市直科级事业单位、县市区科级事业单位的设置和调整方案。

　　5.审核市直党政机关各部门、全市处级以上事业单位人员编制方案；会同相关部门提出市县党政机关、处级以上事业单位领导职数配备和调整方案；审核市直和县市区党政机关、事业单位科级领导职数；拟订全市各级党政机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案；拟订全市事业单位机构编制标准和管理办法。

　　6.拟订全市乡镇机构改革总体方案并指导实施；管理全市乡镇人员编制总量。

　　7.负责全市各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理；审核纳入市级财政统一发放工资的同级党政机关、事业单位（含收取规费的事业单位）的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；负责全市机构编制统计工作。

　　8.贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟订全市事业单位登记管理的相关文件并组织实施；指导、协调、监督全市事业单位登记管理工作。

　　9.监督检查全市各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

　　10.承办市委、市人民政府和市委机构编制委员会交办的其他事项。

    （二）机构设置

    市委编办内设机构8个：综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、事业单位登记管理科、实名制管理和信息科、县乡机构编制科、改革与政策法规科（园区机构编制科）、机构编制监督检查科。

    二、部门预算单位构成

    本部门无独立核算的二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为本部门（单位）自己。

    三、部门（单位）收支总体情况

    2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

    （一）收入预算
    包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

    2021年本部门（单位）收入预算365.97万元，其中，一般公共预算拨款365.97万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

    收入较去年减少3.4万元，降幅-0.9%，原因是压缩专项支出。

    （二）支出预算

    2021年本部门（单位）支出预算365.97万元，其中，一般公共服务支出293.24万元，社会保障和就业支出31.03万元，卫生健康支出20.32万元，住房保障支出21.38万元。

    支出较去年减少3.4万元，其中基本支出较去年增加1.8万元，原因是人员变动；项目支出较去年减少5.2万元，原因是厉行节约。

    四、一般公共预算拨款支出预算

    2021年一般公共预算拨款支出预算365.97万元，其中，一般公共服务支出293.24万元，占80.1%，社会保障和就业支出31.03万元，占8.5%，卫生健康支出20.32万元，占5.6%，住房保障支出21.38万元，占5.8%。具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为307.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

    （二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为58.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括专项工作经费54.00万元、事业单位法人履职评估1.80万元、机构编制实名制网络建设1.80万元、中文域名管理工作0.90万元，主要用于车辆登记、机构编制督查、年度报告公示、事业单位法人履职评估、实名制网络信息等等。

    五、政府性基金预算支出

    2021年度本部门（单位）无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。

    六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费

    本部门（单位）2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款53.61万元。

    较去年减少0.01万元，降幅0.0%，基本持平。

    （二）“三公”经费预算

    本部门（单位）2021年“三公”经费预算数19.26万元，其中公务接待费9.76万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费9.50万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费9.50万元）。

    比上一年增加7.23万元，增加60.1%，主要原因是人员增加和重点工作任务增加。

    （三）一般性支出情况

    本部门（单位）2021年会议费预算5.00万元，拟召开4次会议，人数500人，内容为全市强化基层治理和事权属地管理动员部署会议、全市深化事业单位改革动员部署会议、2次市委编委会议等；培训费预算0.80万元，拟开展1次培训，人数240人左右，内容为全市深化事业单位改革培训会。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

    2021年度本部门（单位）未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

    （四）政府采购情况

    2021年度本部门（单位）未安排政府采购预算。

    （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

    截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

    2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。

    （六）预算绩效目标说明

    本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为365.97万元，其中，基本支出307.47万元，项目支出58.50万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。

    七、名词解释

    1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、国有资产经营预算支出表
十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十一、支出预算项目明细表
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。