市委编办2017年度部门决算公开

 

目录

 

第一部分  市委编办单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  市委编办2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  市委编办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项

 第一部分 市委编办单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央和省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规和政策；起草机构编制管理的规范性文件；统一管理全市各级党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制工作。

（二）拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核市直党政机关各部门和县市区党政机构改革方案；指导、协调全市行政管理体制改革和机构改革工作。

（三）拟订全市事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核全市处级以上事业单位和县市区事业单位机构改革方案；审定市直科级事业单位机构改革方案；指导、协调全市各级事业单位机构改革工作。

（四）审核全市处级机构、县市区党政机关科级机构的设置和调整方案；研究提出市直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间、市本级与县市区之间的事权划分和职责分工；审定全市处级机构的内设机构、市直党政机关的科级机构、市直科级事业单位、县市区科级事业单位的设置和调整方案。

（五）审核市直党政机关各部门、全市处级以上事业单位人员编制方案；审定市直科级事业单位人员编制方案；会同相关部门提出市县党政机关、处级以上事业单位领导职数配备和调整方案；审定市直和县市区党政机关、事业单位科级领导职数；拟订全市各级党政机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案；拟订全市事业单位机构编制标准和管理办法。

（六）拟订全市乡镇机构改革总体方案并指导实施；管理全市乡镇人员编制总量。

（七）负责全市各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理；审核纳入市级财政统一发放工资的同级党政机关、事业单位（含收取规费的事业单位）的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；负责全市机构编制统计工作。

（八）贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟订全市事业单位登记管理的相关文件并组织实施；依法对市直事业单位进行登记管理，积极开展事业单位法人履职评估工作，会同有关部门认真做好事业单位法定代表人离任审计工作；指导、协调、监督全市事业单位登记管理工作。

（九）监督检查全市各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

（十）承担全市党政机关、事业单位公务用车的编制管理工作。

（十一）负责指导全市政务类和公益类网上中文域名管理的工作。

（十二）承办市委、市人民政府和市委机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

市编办内设机构7个：综合科、行政机构编制管理科（机构编制监督检查科）、事业机构编制管理科、县乡机构编制管理科、实名制管理和信息科（公务用车编制科）、行政审批制度改革科、机构编制监督检查科。机关党委按章程设立，下设副处级参公事业单位岳阳市事业单位登记管理局。

第二部分 市委编办2017年度部门决算表

按照要求公开收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款支出决算表。（公开表格附后）

第三部分 市委编办2017年度部门决算情况说明

一、关于市委编办2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入决算461.34万元，其中财政拨款收入446.2万元，其他收入2.28万元，年初结转结余12.86万元。2017年度支出决算413.67万元。与上年度决算数相比收入增加99.09万元，支出增加61.28万元。

二、关于市委编办2017年度收入决算情况说明

财政拨款收入446.2万元，占总比96.72%，其他收入2.28万元，占总比0.49%，年初年初结转结余12.86万元，占总比2.79%。

三、关于市委编办2017年度支出决算情况说明

财政支出413.67万元，其中基本支出占总比61.64%，项目支出占总比38.36%。

四、关于市委编办2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入446.2万元，支出411.12万元。财政拨款收入比去年增加124.31万元，财政拨款支出比去年增加71.06万元。

五、关于市委编办2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算拨款支出411.12万元。较2016年度增长71.06万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度，财政拨款支出中基本支出252.44万元，占总支出比重61.40%，项目支出158.68万元，占总支出比重38.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出与年初预算数相比增加150.36万元。因开展承担行政职能的事业单位改革、 “吃空饷”问题专项治理工作、行政审批制度改革、全面完成法人赋码换证工作；此外单位人员增加，以及网络域名管理维护费用支出导致各类经费增加。

六、关于市委编办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度基本支出252.44万元，其中工资福利支出189.29万元，商品和服务支出41.05万元，对个人和家庭的补助支出21.93万元。

七、关于市委编办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费预算总额21.41万元，其中公务接待经费10.56万元，公务用车运行维护费10.85万元，2017年度“三公”经费决算总额15.49万元，其中公务接待经费9.15万元，公务用车经费6.34万元。

2017年度“三公”经费决算总额15.49万元，其中公务接待经费9.15万元，公务用车运行维护费6.34万元。总体较2016年减少7.85万元，其中公务接待费减少2.83万元，公务用车运行维护费减少5.02万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费中因公出国（境）费0元，公务接待41批次，共计1144人。公车购置0台，保有车辆1台。

八、关于2017年度预算绩效情况说明

从整体上看，我办资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，确保了各项改革顺利进行，机构编制资源管理运用科学规范，为优化全市经济社会发展提供了有力保障。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出41.22万元，比2016 年增加5.17 万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

市委编办2017年部门决算公开表.xls